| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
5.000.000,00 |
3.500.000,00 |
1.500.000,00 |
70,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
5.000.000,00 |
3.500.000,00 |
1.500.000,00 |
70,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.741.825.527,00 |
1.401.734.633,00 |
340.090.894,00 |
80,48 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.141.131.000,00 |
1.141.131.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
33.080.407,00 |
26.867.993,00 |
6.212.414,00 |
81,22 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
567.614.120,00 |
233.735.640,00 |
333.878.480,00 |
41,18 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
0,00 |
2.209.229,00 |
-2.209.229,00 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
2.209.229,00 |
-2.209.229,00 |
0 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.746.825.527,00 |
1.407.443.862,00 |
339.381.665,00 |
80,57 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
678.252.927,00 |
329.751.388,00 |
348.501.539,00 |
48,62 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
29.119.680,00 |
24.266.400,00 |
4.853.280,00 |
83,33 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
244.957.440,00 |
194.020.200,00 |
50.937.240,00 |
79,21 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
1.584.000,00 |
0,00 |
1.584.000,00 |
0,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
104.374.057,00 |
19.499.788,00 |
84.874.269,00 |
18,68 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
40.200.000,00 |
20.100.000,00 |
20.100.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
59.400.000,00 |
29.700.000,00 |
29.700.000,00 |
50,00 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
34.187.750,00 |
7.880.000,00 |
26.307.750,00 |
23,05 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
71.500.000,00 |
0,00 |
71.500.000,00 |
0,00 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
9.975.000,00 |
0,00 |
9.975.000,00 |
0,00 |
|
01.03.01. |
Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan Desa |
8.700.000,00 |
8.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
11.970.000,00 |
8.800.000,00 |
3.170.000,00 |
73,52 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
7.015.000,00 |
7.015.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) |
6.600.000,00 |
3.575.000,00 |
3.025.000,00 |
54,17 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
15.275.000,00 |
0,00 |
15.275.000,00 |
0,00 |
|
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) |
13.825.000,00 |
1.000.000,00 |
12.825.000,00 |
7,23 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat |
2.405.000,00 |
2.405.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
2.790.000,00 |
2.790.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa |
4.375.000,00 |
0,00 |
4.375.000,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
564.060.222,00 |
535.026.000,00 |
29.034.222,00 |
94,85 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
71.100.000,00 |
45.600.000,00 |
25.500.000,00 |
64,14 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
445.321.000,00 |
442.326.000,00 |
2.995.000,00 |
99,33 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
1.000.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
50,00 |
|
02.06.03. |
Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa |
46.639.222,00 |
46.600.000,00 |
39.222,00 |
99,92 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
15.940.000,00 |
6.420.000,00 |
9.520.000,00 |
40,28 |
|
03.03.03. |
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Dan Olaraga Tingkat Desa |
9.520.000,00 |
0,00 |
9.520.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
6.420.000,00 |
6.420.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
353.105.000,00 |
292.469.000,00 |
60.636.000,00 |
82,83 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) |
104.755.000,00 |
58.361.000,00 |
46.394.000,00 |
55,71 |
|
04.02.05. |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan Desa |
13.792.000,00 |
0,00 |
13.792.000,00 |
0,00 |
|
04.02.06 |
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa |
211.408.000,00 |
210.958.000,00 |
450.000,00 |
99,79 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
13.905.000,00 |
13.905.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
9.245.000,00 |
9.245.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
262.800.000,00 |
262.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
262.800.000,00 |
262.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.874.158.149,00 |
1.426.466.388,00 |
447.691.761,00 |
76,11 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-127.332.622,00 |
-19.022.526,00 |
-108.310.096,00 |
-9,87 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
127.332.622,00 |
127.332.622,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
127.332.622,00 |
127.332.622,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
127.332.622,00 |
127.332.622,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
108.310.096,00 |
-108.310.096,00 |
|
.png)
Domitianus Lanus
30 September 2024 11:21:29
Jaya selalu Desa Bokong......